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我们是劳务派遣公司，给对方公司开具增值税普通发票，但是每个月劳务费对方公司自己发，不通过我公司，我们只收取管理费，这样怎么做账务处理？比如当月开了10万的普通发票，对方公司给我1万管理费，多开的发票金额怎么处理？
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对方公司代开，可通过应收款核算。正常计入收入，借应收 贷收入 借费用 --工资 贷应收
2019 05/16 11:24
84784951 
2019 05/16 11:26
1万元管理费借银行存款，贷主营业务收入，9万元借应收，贷主营业务收入，对吗？
季老师 
2019 05/16 11:44
是的，全部作为收入处理。
84784951
2019 05/16 11:45
那每个月都是这种情况，应收账款就越累越多，也收不回来，怎么处理，没有影响吗？
季老师
2019 05/16 12:29
上面已经给了分录了，派遣工的工资计入费用 。 借费用 --工资 贷应收
84784951
2019 05/16 13:51
那借费用-工资，费用多出来那么多，合理吗？
季老师
2019 05/16 17:34
相当于用工单位 代你发放工资，费用由你们承担，收入费用 配比。
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