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老师好，我想问一下冲销上个年度的暂估成本分录怎么做？比如去年暂估10W的成本，汇算清缴前没有取得发票，冲销分录怎么做？暂估时分录是：借 主营业务成本--暂估10W 贷 应付账款--暂估10W
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您好
借：以前年度损益调整 贷方蓝字
贷：应付账款——暂估应付账款 贷方红字
借：以前年度损益调整
贷：利润分配——未分配利润
2019 05/16 14:01
84784992 
2019 05/16 14:29
借：以前年度损益调整 贷方蓝字
贷：应付账款——暂估应付账款 贷方红字 老师，这个分录不太懂
bamboo老师 
2019 05/16 14:31
就是金额都写在贷方 一个用红字 一个用蓝字
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