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老师，请问下，18年的帐之前会计把“工会经费”做到了“其他应交款”，我能在19年本期红冲更改吗？
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你把原来的会计的分录写全了，从计提到缴纳。单纯你说的，没看出有调账的必要
2019 05/16 14:12
84785010 
2019 05/16 14:13
我不需要红冲其他应交款，然后做到应付职工薪酬吗？
84785010
2019 05/16 14:15
分录他是写全的，就是科目不太对
三宝老师 
2019 05/16 14:18
既然是18年的，并且作为管理费用工会经费处理，其他应交款是平的，没必要再做调整，不影响核算的实质
84785010
2019 05/16 14:29
那我做汇算清缴时，这部分可以加到应付职工薪酬一栏吗？
三宝老师
2019 05/16 14:30
可以，在应付职工薪酬表照实填写
84785010
2019 05/16 14:32
好的，假如我调到了应付职工薪酬也不影响吧
84785010
2019 05/16 14:33
就是科目调了一下，也没事吧，我已经调了，哈哈
三宝老师
2019 05/16 14:36
这不是原则性的问题
84785010
2019 05/16 14:37
就是调也行，不调也行吧，我已经调了，不高兴改了，没问题吧？
三宝老师
2019 05/16 14:38
既然已经调了，没有问题
84785010
2019 05/16 14:38
好的，谢谢老师
三宝老师
2019 05/16 14:44
不客气，祝你工作愉快。满意请五星好平
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