免费问答

那也就是说对方没给发票前，我付款了，做借：预付账款 贷：银存 ，等他后期给发票了，我再做借：应付账款 贷：预付账款 ，这样就把预付冲掉了，也能表示我把发票收到了对吧

费用的科目才对的

老师，您说什么费用的科目

管理费用-邮递费类的

老师 ，您意思是我上面那个分录要怎么补充才对

等他后期给发票了，我再做借管理费用 贷：预付账款 ，

老师，请问下，那我们是一般纳税人，公司销售手机，有些是顾客用积分抵钱的形式，相当于我们就没有实际的现金流入到银行账户，剩余一部分收入是达到我们银行的公户上的，现在我们的销售模式是，不从供应商手里买手机，供应商直接和客户进行对接，买卖商品，我们只是后期给供应商付货款，相当于他帮我们代销，老师帮我看看下面的分录有没有不合适的地方，帮忙指正出来 我们先给供应商付款，还没有收到供应商的发票  借：预付账款--供应商 贷：银行存款 后期收到供应商发票 借：费用类或成本类科目 应交税费--待认证进项税 贷：预付账款--供应商 专票认证后 借：应交税费--进项税 贷：应交税费--待认证进项税 那有一部分是应该从客户手里收的钱是拿积分兑换的（没有真实的流入），一部分是实际的现金收入，这个钱是由第三方结算平台计算的，最后汇入我们的银行公户上，想问下分录是不是 借：银行存款（实际的现金收入） 销售费用（积分兑换的，没有真实的流入） 贷：其他货币资金

这个问题我不是很熟悉

老师您有没有关于这方面了解点的朋友或老师，帮我问下啊，谢谢您了，我们也是个新公司，开展这个业务

你再提问看看其他老师有熟悉的不？

好的，谢谢老师

祝你工作开心快乐