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我公司是小企业会计准则，汇算清缴纳税调增3000元，分录怎么做？
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需要交3000元所得税么，还是啥
2019 05/16 17:19
84784953 
2019 05/16 17:23
是交3000元税，分录怎么做？
maize老师 
2019 05/16 17:29
借：利润分配－未分配利润贷：应交税费－应交企业所得税补交税款时
借：应交税费－应交企业所得税
贷：银行存款
84784953
2019 05/16 17:38
不是通过“以前年度损益调整"这科目是吗？
maize老师
2019 05/16 17:43
你不是小企业么，小企业会计准则没有以前年度损益调整
84784953
2019 05/16 17:44
老师，季度平均值=(季初值+季末值)/2，那第二季度平均值的季初值这个数是3月份的期末数吗？
maize老师
2019 05/16 17:51
2018年1季度平均值＝（2017年12月期末值＋2018年3月期末值）÷2
2018年2季度平均值＝（2018年3月期末值＋2018年6月期末值）÷2
（2018年1季度平均值+2018年2季度平均值）/2
84784953
2019 05/16 18:34
如果12月份才新开的公司，那资产总额要怎么算呢？
maize老师
2019 05/16 18:49
你的资产负债表几时有数据的
84784953
2019 05/16 19:47
12月份
maize老师
2019 05/17 08:14
2018年1季度平均值＝（2017年12月期末值＋2018年3月期末值）÷2
2018年2季度平均值＝（2018年3月期末值＋2018年6月期末值）÷2
2018年3季度平均值＝（2018年6月期末值＋2018年9月期末值）÷2
2018年4季度平均值＝（2018年9月期末值＋2018年12月期末值）÷2
（2018年1季度平均值+2018年2季度平均值+2018年3季度平均值+2018年4季度平均值）/4
你的是年报么，年报资产总额按这个算
84784953
2019 05/17 10:19
老师，我公司是2018年12月份开始 的，资产要除以4吗？
maize老师
2019 05/17 10:26
那你现在是做汇算清缴么，不用了直接填写12月
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