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请问老师，我销售方收到购货方开具的红字发票信息表后开具红字发票，请问我销售方怎么做账务处理？
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科目不变数字是负数，你看你之前蓝字做啥这个就做科目不变数字是负数
2019 05/17 09:47
84784968 
2019 05/17 09:49
好的，那上月月计提的成本需要冲减掉吗？
84784968
2019 05/17 09:51
本月未发生销售，没有主营业务收入了，只有被冲减的红字负数销项税和负数销售额，需要再做销项税额结转吗？
maize老师 
2019 05/17 10:12
需要看你你这个是啥情况，为啥要开红字是退货么，那成本是需要冲回
84784968
2019 05/17 10:38
只是重新开票
maize老师
2019 05/17 10:40
你们不是退货就不用冲回成本
84784968
2019 05/17 10:41
那我这个月需要重新开蓝字发票给到对方，会重新做销售会计分录，有主营业务收入，那还需要再结转这成本吗？那这样的话不是重复结转成本了吗？
84784968
2019 05/17 10:41
因为我销售方开局的红字发票后当月发票不够，只能下月再重新开蓝字发票给购货方的
maize老师
2019 05/17 10:43
只有退货才涉及冲回成本，你都没有货物回来你实际成本发生，不能冲回
84784968
2019 05/17 10:43
本来一负再一正抵消，不用再做任何处理？关键是发票不够开，这个月开红字，下个月开蓝字，所以有点搞的
maize老师
2019 05/17 10:43
在另个提问回复你了，你没有货物回来就不冲回成本
maize老师
2019 05/17 10:44
那就做红字那个分录就可以，你没有货物回来不做别的分录
84784968
2019 05/17 10:44
明白了，感谢老师
84784968
2019 05/17 10:46
那下个月开具蓝字发票给对方，做正常销售分录，还需要结转这批销售的成本吗？这个地方还是没明白？
maize老师
2019 05/17 10:46
不用，你之前那个不是做么，不用重复做
84784968
2019 05/17 10:50
实际上也是退货，因为我们本来发货开票给永成企业，但发货开票给实业了，现在退回重新开蓝字发票给永成公司，不再开票给实业公司了
maize老师
2019 05/17 10:51
那送货单啥有问题么，那边签收人是那个签字
84784968
2019 05/17 10:58
两家家企业都是我们自己的，账都是我做
maize老师
2019 05/17 11:00
那冲回重新结转成本吧，
84784968
2019 05/17 11:04
好的，谢谢
maize老师
2019 05/17 19:59
满意请给五星好评，谢谢
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