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问题已解决
我想问你，有一个股东借公司钱了，他没把这钱还到公司，还到另一个股东那去了，另一个股东把钱分配利润给所有股东了，这个帐要怎么做呢
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前提，这么处理所有股东认可是借钱分配利润
借：利润分配-未分配利润
贷：应付股利
借：应付股利
贷：其他应付款-A股东
2019 05/17 09:52
84784996 
2019 05/17 10:42
借：利润分配—应付利润，还是借：利润分配—未分配利润呢
三宝老师 
2019 05/17 10:44
都可以，如果借：利润分配—应付利润，那么还需要做借：利润分配-未分配利润 贷：利润分配-应付利润
84784996
2019 05/17 10:45
能不能借：利润分配—应付利润 30万 贷：应付利润 30万 分配时，借：应付利润 30万 （各股东明细） 贷：其他应收款 30万，这样可以吗
三宝老师
2019 05/17 10:46
可以，其他应收和其他应付没有本质的差别。只不过报表上其他应收的负数余额不好看而已
84784996
2019 05/17 10:54
但我不知道为什么有的写借：利润分配—应付利润或是借：利润分配—未分配利润 贷：应付利润， 这两个有什么区别吗，到年底又要结转吗
84784996
2019 05/17 10:55
但我当时挂的帐是，借：其他应收款—股东名字，贷：银行存款，现在我要冲帐了，应该还是做其他应收款冲吧
三宝老师
2019 05/17 11:00
1、见我前面回答
2、原来挂其他应收，你现在应该做其他应收冲账
84784996
2019 05/17 14:00
84784996
2019 05/17 14:01
这样的呀，那不是多了一步了，这一步可以年底这样做吗
84784996
2019 05/17 14:01
可我2月份做的是利润分配—应付利润 贷：应付利润，我是不是要反结 帐再重新输 利润分配——未分配利润，这样就简单点，一步到位了
三宝老师
2019 05/17 14:11
没必要反结，补做就可以
84784996
2019 05/17 17:48
不做？那我还是做借：利润分配—应付利润 贷：应付利润，年末再做一次， 借：利润分配—未分配利润 借：应付利润 ，是这样吧
三宝老师
2019 05/17 20:15
借：利润分配-未分配利润 贷：利润分配-应付利润
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