00:10:00
问题已解决
主表跟减免税申报表也要填下期初余额跟期末余额？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你现在需要抵扣吗
2019 05/17 11:22
84785024 
2019 05/17 11:24
今个月进项多不需要抵扣
郭老师 
2019 05/17 11:26
你这个是第一个月刚填写还是以前就填写了
84785024
2019 05/17 11:28
上个月我们填错了，填成上面这样了
郭老师
2019 05/17 11:30
实际没有抵扣吗？那你怎么能申报成功？
84785024
2019 05/17 11:37
然后去税务局，帮忙改正，现在打开附表四期初余额有480，但是这个月不需要抵扣进项，我直接申报为0.到下月有要交税再填本期实际抵减税额？
84785024
2019 05/17 11:43
我的意思是这个月进项大于销项，不用交税，这个480先不填可以吗
郭老师
2019 05/17 11:48
不抵扣不用填写，主表也不填写，就让它在期初余额
84785024
2019 05/17 11:56
然后减免税申报表要填一下吧 这样填下就行吧？
郭老师
2019 05/17 12:02
是的，和你附表四一样填写
84785024
2019 05/17 12:24
这个还要备案吗
郭老师
2019 05/17 12:55
是的，最近好多都需要备案的，你不备案忽略试下，去年是直接忽略
84785024
2019 05/17 14:00
嗯，到时候只要填这480的话，就在凭证做这笔分录
借：管理费用～办公费
贷：现金
借：应交税费～应交增值税（减免税额）
贷：管理费用～办公费
郭老师
2019 05/17 14:10
购买就可以做第一个
抵扣当月做第二个
阅读 1081
描述你的问题，直接向老师提问
119
意见反馈
