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问题已解决
请问上年会计分录错误，今年子发现，怎么处理？1、借：营业税金及附加 200 贷：管理费用 --印花税 200 ，2、借 ：管理费用-印花税200，贷：库存现金200 ，吧1和2更正为 借： 管理费用-印花税200 贷：库存现金 200
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 但是我的资产负债表和利润表的数就差那200，
2016 01/11 12:12
84784965 
2016 01/11 12:13
而且我是跨年了才发现的
84784965
2016 01/11 15:01
恩恩，，我是软件做的，，相当于营业税金及附加多了200.。就导致不平了
84784965
2016 01/11 16:57
恩恩，，。就是没有取到管理费用贷方200元，，哪怎么办呢
吴月柳 
2016 01/11 11:56
之前的这个不用去更改分录了，因为他也是平的，只是科目用错了而已
吴月柳
2016 01/11 11:57
如果确实想改就冲销直接做正确的就可以了
吴月柳
2016 01/11 14:00
1、借：营业税金及附加 200 贷：管理费用 --印花税 200 ，2、借 ：管理费用-印花税200，贷：库存现金200 ，这两笔分录中，你画个丁字账就知道了，损益类只发生了一次，管理费用一借一贷抵掉了，你是不是软件做账？取不到数导致的？
吴月柳
2016 01/11 15:11
不是营业税金及附加导致的，是管理费用贷方取不到数导致的，你去查下这个月的结转损益凭证有没取到管理费用科目贷方的这200元。
吴月柳
2016 01/11 17:02
现在你账上这个明细账有余额200元吗？
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