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请问老师，去年的工资忘记做结转这笔分录了，请问下一年的账应该怎么做，谢谢
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你好，在什么科目下核算的？
2019 05/17 13:34
84785004 
2019 05/17 13:55
管理费用
耿老师 
2019 05/17 14:04
你的意思是去年没有结转到管理费用科目下吗？按规定今年通过以前年度损益调整科目
84785004
2019 05/17 14:15
是的 老师
耿老师
2019 05/17 14:55
你好，需要通过以前年度损益调整科目。
84785004
2019 05/17 16:17
老师 那分录怎么做阿
耿老师
2019 05/17 16:22
您好，未结转的金额在应付职工薪酬科目下还是在管理费科目下？
84785004
2019 05/17 16:22
管理科目下
耿老师
2019 05/17 16:30
也就是说，去年你的损益类科目年底有余额。借以前年度损益调整贷管理费用。或者是管理费用的借方红字。 然后借未分配利润贷以前年度损益调整。
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