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您好！请问一下，我们有一张已经认证抵扣的专票需要做进项转出，申报表该怎样填写？
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您好
请问什么原因需要进项转出
2019 05/17 13:52
84784967 
2019 05/17 13:56
对方未进行缴税
bamboo老师 
2019 05/17 13:57
那您填附表二23栏里面
84784967
2019 05/17 14:02
发票退回后，对方单位还需要重新给我们开具专用发票，收到发票时我们是不是就直接做进项税额？
bamboo老师
2019 05/17 14:05
是的 然后再认证抵扣
84784967
2019 05/17 14:08
我们在做进项转出时，还需不需要其他操作？例如在开票系统进项操作？
bamboo老师
2019 05/17 14:09
请问是当月的还是隔月的发票？
84784967
2019 05/17 14:10
2018年度收到的发票
84784967
2019 05/17 14:12
对方单位当年未进行申报
bamboo老师
2019 05/17 14:13
那您应该在开票系统里申请开具红字发票信息表 然后把红字发票信息表编码给对方 对方根据编码开具红字发票
您根据红字发票信息表填附表二20栏
84784967
2019 05/17 14:17
但是我们问了税务部门，说不需要，这种情况怎么办？
bamboo老师
2019 05/17 14:20
对方不需要开具红字发票冲减销项税额？
84784967
2019 05/17 14:21
税务部门告诉我们只需要把发票退回并做进项转出处理，其他的不是我们的事
bamboo老师
2019 05/17 14:24
您没有开具红字发票这会就做了进项税额转出 如果到时候对方要求您开具 您开具后系统会提示您需要做进项税额转出 申报的时候比对不通过 不能申报的
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