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老师，交税控服务费的280元的分录怎么做的？我之前做的是， 借:管理费用-办公费280 贷:库存现金280 借:应交税费-应交增值税（减免税）280 贷:管理费用-办公费280 是去年做的了，现在我的科目余额表上还挂起:借:应交税费-应交增值税（减免税）280 我要怎么做才能把账做平啊？我之前做的分录做错没有啊？
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借：管理费用 贷：银行存款
抵税时，借：应交税费—应交增值税—减免税 借：管理费用 负数 你是一般纳税人还是小规模
2019 05/17 15:28
84784978 
2019 05/17 15:30
小规模纳税人
84784978
2019 05/17 15:31
那应交税费-应交增值税-减免税是这笔要怎么做账才平啊？
meizi老师 
2019 05/17 15:36
你好 你小规模不做三级科目 做到二级科目就行 也不需要做结转 你次月缴纳的时候就平了
84784978
2019 05/17 15:38
老师，我知道缴纳的时候平了，我的账上没有平啊！我的科目余额表上一直挂着应交税费-应交增值税（减免税）
meizi老师
2019 05/17 15:42
你好 你先去把你去年做的借:应交税费-应交增值税（减免税）280
贷:管理费用-办公费280冲了 然后重新做一笔 借:应交税费-应交增值税280
贷:管理费用-办公费280 明细到二级科目 不要做到三级科目 你小规模做到三级科目就会一直挂着这个的 因为也没有结转 一般纳税人结转后就会没余额
84784978
2019 05/17 15:52
好的，我知道了，谢谢老师
meizi老师
2019 05/17 16:03
嗯 好的 不客气的满意请给予评价
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