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老师 我们全年下来 亏损了 但是交了96.78的税 如果不想退税 怎么调平呢 账上还有处理吗
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你亏损这个是账上的吧，不是所得税申报上面吧，这个不调，你按你们实际需要交直接做就可以，计提税款时借：以前年度损益调整贷：应交税费－应交企业所得税
同时调整未分配利润
借：利润分配－未分配利润
贷：以前年度损益调整。
补交税款时
借：应交税费－应交企业所得税
贷：银行存款
2019 05/17 18:59
84784950 
2019 05/17 19:01
不 我现在做汇算清缴 就显示亏损了我们业务特别简单 服务中介行业 只有收入个工资
maize老师 
2019 05/17 19:26
那你说交96.78税是啥情况，不是汇算清缴交的么
84784950
2019 05/17 19:48
不是 其中两个季度盈利了 就缴纳了企业所得税 现在汇算清缴全年的 全年算下来亏损了 以前的缴纳的企业所得税不就得退税吗
maize老师
2019 05/17 19:49
那你现在是不想退税么，不退税那调费用吧，调增
84784950
2019 05/17 19:52
那账务上报表上还用做处理吗
maize老师
2019 05/17 19:52
不处理，这个只能去调汇算清缴那个表
84784950
2019 05/17 19:53
那是 那个 编号
maize老师
2019 05/17 19:54
啥？纳税调整表这个表是可以调
84784950
2019 05/17 19:55
具体那个表格 表格的编号
maize老师
2019 05/17 19:56
我不知道 我手上没有汇算清缴表
maize老师
2019 05/17 19:56
你截图你那个编码
84784950
2019 05/17 20:03
叫纳税调整10500那个表吗
maize老师
2019 05/17 20:03
叫纳税调整10500那个表，是的，
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