00:10:00
问题已解决
业务员交保证金，我们单位给业务员结算按7.5元算，业务员对外销售9.5元，发货时要暂扣业务员保证金，我们公司在收到客户货款后把差额部分返给业务员，同时恢复业务员保证金，分录具体怎么做
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
保证金计其他应付款
2019 05/20 09:13
84785041 
2019 05/20 09:53
麻烦老师指导一下：说一下具体业务，发给客户1000kg，应收客户金额9500元，扣业务员保证金7500元，这个分录怎么做，谢谢
小云老师 
2019 05/20 10:10
你这7500是从9500里直接扣？还是要业务员给你
84785041
2019 05/20 10:34
具体业务是：业务员交保证金10000元；发给客户1000kg，应收客户金额9500元，同时我们这边需要记扣业务员保证金7500元（相当于冻结保证金7500元）；客户付货款9500元，同时恢复业务员保证金7500元，这几笔具体分录不太会做，
小云老师
2019 05/20 11:06
借：库存现金10000 贷：其他应付款-业务员 10000
借：应收账款 9500 贷：主营业务收入 应交税费
借：其他应付款-业务员7500 贷：其他应付款-冻结保证金7500，恢复反分录
阅读 963
描述你的问题，直接向老师提问
629
意见反馈
