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老师，汇算清缴职工薪酬支出及纳税调整明细表里第一个工资薪金支出，是填科目余额表应付职工薪酬的贷方余额吗？
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看贷方发生额合计
2019 05/20 15:08
84784987 
2019 05/20 15:41
实际发生的填借方金额对吧，但是现在我的贷方发生额小于借方发生额，怎么填呢
郭老师 
2019 05/20 15:54
实际金额是填写你支付缴纳的金额
是少计提了吗
84784987
2019 05/20 15:56
是上年贷方余额多，今年付的多，但今年计提的少，所以借方发生额比贷方多
郭老师
2019 05/20 15:58
看去年的，不要看今年的
去年是什么情况
84784987
2019 05/20 16:04
我说的去年是17年，今年的金额是18 年的发生额，贷方比借方少
郭老师
2019 05/20 16:24
18年汇算清缴不看17年的
贷方少就是少计提了
补计提
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