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老师，我们公司的员工工资一部分入到管理费，一部分入到研究费用，现在填报职工薪酬支出及纳税调整明细表，工资薪金支出这块是看哪个数据，科目余额表的应付职工薪酬，还是明细表里的应付职工薪酬工资里的数据？
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看应付职工薪酬-工资
2019 05/20 15:49
84785006 
2019 05/20 15:51
老师，是看哪个表里的？我的明细表和科目余额表里这两个数据不一样
答疑郭老师 
2019 05/20 16:01
科目余额表应付职工薪酬
答疑郭老师
2019 05/20 16:02
科目余额表和明细账应该是一致的
84785006
2019 05/20 16:03
我的这两个表数据不一样，也不知道怎么回事
答疑郭老师
2019 05/20 16:08
你报个税按那个报
账载金额看计提，应付职工薪酬贷方或者看你的凭证上
84785006
2019 05/20 16:09
老师，看错了，是一样的，我应该看贷方还是借方，应该是账载是计提，看贷方，实际发生额就是发放数，看借方吧？
答疑郭老师
2019 05/20 17:08
对的
我这么理解的
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