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老师，企业所得税年报，职工薪酬支出及纳税调整明细表中的税收金额一列应该怎么填？
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允许税前扣除的金额
工资的一般和实际金额一致
福利费的工资的14%，不到的按实际金额
教育经费一样的道理
2019 05/20 16:25
84784963 
2019 05/20 16:41
我们工资是当月计提，次月发放，18年12月的工资当月计提了，19年1月发放的，那就是账载金额和实际发生额和税收金额都相等对吗？
郭老师 
2019 05/20 16:42
是的，是一致的，三个都相等
84784963
2019 05/20 16:45
哦哦，好的。那如果以前年度填错了，有办法调整吗？
郭老师
2019 05/20 16:47
五年之内都可以调整的，具体的可以咨询你税务
84784963
2019 05/20 16:52
之前填错的，可以在今年的纳税调整项目明细表中调整过来吗？
郭老师
2019 05/20 17:00
以前的不在本年度调整的
84784963
2019 05/20 17:45
啊？那要怎么调整呢
郭老师
2019 05/20 17:48
得看你税务局那边
没操作过以前年度的
84784963
2019 05/20 17:49
好的
郭老师
2019 05/20 18:08
不用客气的，
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