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问题已解决
请问老师内账的进项税额与外账的进项税额不符，怎么调整（内的金额少与外的）
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要看是什么原因产生的。才可以做相应的调整，
2019 05/20 16:28
84785011 
2019 05/20 16:31
内账是中通开始做的，所以期初就是不对的
耿老师 
2019 05/20 16:32
您好，找出差额做一张补充凭证。
84785011
2019 05/20 16:32
现在只想把内部账的税额与外账调整一致
84785011
2019 05/20 16:32
中途
耿老师
2019 05/20 16:33
你好，你们的内账与外账库存金额相符吗？
84785011
2019 05/20 16:35
银行卡相符的，现金不符
耿老师
2019 05/20 16:37
库存对的上吗？进项税的话一般是影响库存或者是费用的。
84785011
2019 05/20 16:37
嗯，就是借贷的具体科目不太清楚
84785011
2019 05/20 16:39
借：增—进项税额 贷：增—销项吗
84785011
2019 05/20 16:42
因为开始的期初数据是由老板娘提供的，开始就有很多遗漏的，现在在按照实际的慢慢调整
耿老师
2019 05/20 16:42
你好，你们销项税内外账相符吗？
84785011
2019 05/20 16:45
不符
耿老师
2019 05/20 16:47
那先按这个补差额吧。吧进项税和销项税的补起来。
84785011
2019 05/20 16:48
工厂正式生产才8个月，之前是做贸易的，目前还是亏损阶段，还未交过增值税
耿老师
2019 05/20 16:50
你不是想把内账和外账的数据相符吗，
84785011
2019 05/20 16:51
差额分录怎么做？
耿老师
2019 05/20 16:53
你好。你的肖像内外账差多少？
84785011
2019 05/20 16:56
25600
耿老师
2019 05/20 16:56
你好，把所有的差额计入待处理财产损益。
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