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问题已解决
老师，请问我这财务软件里没有以前年度损益调整，能用什么科目代替呢
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您好
直接用利润分配～未分配利润科目走账即可
2019 05/20 16:29
84784974 
2019 05/20 16:30
老师，我这发现2017年多计折旧了，还用调18年的汇算清缴吗
bamboo老师 
2019 05/20 16:31
您2018年做2017的汇算清缴没有调整么
84784974
2019 05/20 16:33
没有，这个是我刚发现以前代理做账多计固定资产了，导致现在一直记着折旧呢
bamboo老师
2019 05/20 16:34
那您把2017的可以一起调整
84784974
2019 05/20 16:37
具体的怎么调呀，新手，还烦请老师详细说一下
bamboo老师
2019 05/20 16:40
填写表A105080调整 税收金额减去多计提的
84784974
2019 05/20 16:46
老师，17年的怎么调呀，17年都早申报完了，18年的也前两天申报完了
bamboo老师
2019 05/20 16:47
您可以撤销申报 修改后再提交申报
84784974
2019 05/20 16:48
17年还能撤销吗？您说的是把18年的作废重新申报是吗
bamboo老师
2019 05/20 16:49
是的 把18年的作废重新申报
84784974
2019 05/20 16:50
那您开始说把17年的也一起调了是怎么操作呀
bamboo老师
2019 05/20 16:51
就是您填表的时候把17年的金额也合并一起计算
84784974
2019 05/20 16:54
哦，也就是说都在18年汇算清缴里修改，把17年和18年多计的折旧一起调整对吧，老师
bamboo老师
2019 05/20 16:54
对的 您理解正确的
84784974
2019 05/20 16:55
老师，这个利润分配-未分配利润平时也可以用吗？还是说就只能年底才能用
bamboo老师
2019 05/20 16:56
平时涉及到前面年度的调整 也可用
84784974
2019 05/20 17:00
哦，那我这个月就用这个科目来调多计的折旧了
bamboo老师
2019 05/20 17:01
嗯呢
借：利润分配——未分配利润 贷方蓝字
贷：累计折旧 贷方红字
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