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不是我公司的员工出差到我司，我司要替他报销往返飞机票和住宿费之类的费用，要他们提供什么样的发票给我司呀？
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需要提供住宿费发票和电子客票行程单给您公司报销用，计入业务招待费科目核算。
2019 05/20 16:33
84785009 
2019 05/20 16:45
如果他们不提供，他们回去他们公司报销了，由他们所在的公司开发票给我司，但是发票内容是技术服务费，这样可以吗？可以的话，我司这边要入什么科目，可以税前扣除吗？
84785009
2019 05/20 16:59
如果他们不提供，他们回去他们公司报销了，由他们所在的公司开发票给我司，但是发票内容是技术服务费，这样可以吗？可以的话，我司这边要入什么科目，可以税前扣除吗？.
张艳老师 
2019 05/20 19:56
1可以的
2计入管理费用等-服务费明细科目核算。可以税前扣除的。
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