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问题已解决
你好老师，我去年把工资做反了，今年可以调账吗？怎么调呢？ 去年的错误分录如下：。 贷：管理费用 借：应付工资 贷：应付工资 借：现金 今年能调吗？怎么调呢？
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你好，你所指的做反了是？正确的是计入什么科目？
2019 05/21 11:41
84785040 
2019 05/21 11:42
借贷方做反了
邹老师 
2019 05/21 11:48
你好，你可以做相反分录把之前的冲销，然后做一笔正确的
涉及损益的通过以前年度损益调整科目代替
84785040
2019 05/21 11:49
分录怎么做呢老师？
邹老师
2019 05/21 11:53
你好，冲销之前的
借；以前年度损益调整，贷；应付职工薪酬
借；应付职工薪酬，贷；库存 现金
然后补做
借；以前年度损益调整，贷；应付职工薪酬
借；应付职工薪酬，贷；库存 现金
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