假如一个项目100万，这个项目要交多少成本税，其中，这个项目有进项的材料发票30万（13%材料发票），劳务发票30万（3%增值税专用发票），同时还要跟材料商再买材料约20万那样子，材料商在20万中收我们11%，开给我们的是13%材料发票，。这样子最终这个项目要交多少税？？？成本税是多少？最重要的是，这个项目的企业所得税该定多少为合适？？？？？麻烦老师让人帮我用公试解答一下_税务

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假如一个项目100万，这个项目要交多少成本税，其中，这个项目有进项的材料发票30万（13%材料发票），劳务发票30万（3%增值税专用发票），同时还要跟材料商再买材料约20万那样子，材料商在20万中收我们11%，开给我们的是13%材料发票，。这样子最终这个项目要交多少税？？？成本税是多少？最重要的是，这个项目的企业所得税该定多少为合适？？？？？麻烦老师让人帮我用公试解答一下

84784952| 提问时间：2019 05/21 14:32

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你好，销项税额100/1.09*0.09=8.26，进项税额=30/1.13*0.13=3.45，20/1.13*0.13=1.98，合计进项税额=3.45+1.98=5.43，缴纳的增值税=8.26-5.43=2.83.成本=30/1.13+30+20/1.13=26.55+30+17.7=74.25，税金及附加=2.83*0.12+100*0.0003=0.34+0.03=0.37，利润=100/1.09-74.25-0.37=91.74-74.25-0.37=17.12. 乘以使用税率就是企业所得税。异地项目还需要考虑个税，异地个税代征是0.4%，100/1.09*0.4%=0.37 至于你购材料20万，另外支付11%税金，可以算入成本当中，但是无法在账上体现

2019 05/21 16:16