00:10:00
问题已解决
个税计提金额多了，怎么调账？谢谢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你计提做的是啥，个税没有计提，你计提做啥分录
2019 05/21 14:51
84785013 
2019 05/21 14:53
我表达有误，就是计提工资时，贷方有应交个税这个分录，次月缴纳个税的数字小于之前分录数字这样
maize老师 
2019 05/21 14:54
你不是按下面这个做账么，
84785013
2019 05/21 15:00
上个会计计提工资这么做的分录，借管理费用贷应付职工薪酬、其他应收款社保、公积金个人承担、应交个税，缴纳就是这些贷方转借方，贷银行
maize老师
2019 05/21 15:03
计提就做其他应收款么？？
84785013
2019 05/21 15:08
是的，应该是其他应付款，但是账上一直是其他应收款
84785013
2019 05/21 15:09
我还不会调账，等都熟练了再学调
maize老师
2019 05/21 15:11
那就冲回，按上面那个做，把之前会计做全部都冲回
84785013
2019 05/21 15:13
好的谢谢
maize老师
2019 05/21 17:54
冲回重新做就可以这个
阅读 2045
描述你的问题，直接向老师提问
93
意见反馈
