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请问企业所得税年度汇算清缴，差旅费在纳税调整项目明细表里填哪个项目？因为没有差旅费这个项目
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这个不需要调可以全额扣除这个就没有
2019 05/21 15:27
84785018 
2019 05/21 15:28
差旅费是2017年的发票入在2018年，没关系吗？
84785018
2019 05/21 15:29
就是油费过路费这些
maize老师 
2019 05/21 15:29
不能，跨年你没有做以前年度损益调整么
84785018
2019 05/21 15:30
以前年度损益调整怎么做？
maize老师
2019 05/21 15:31
你之前账咋做的，不参与汇算清缴以前年度损益调整
84785018
2019 05/21 15:32
如果没做呢？汇算清缴要弄吗
84785018
2019 05/21 15:33
以前年度损益调整一般什么时候做？
maize老师
2019 05/21 15:34
不是本年的费用或者是收入就需要使用
84785018
2019 05/21 15:35
以前年度损益调整一般每年年底做吗
84785018
2019 05/21 15:37
以前年度损益调整没做，那么企业所得税年度汇算清缴，我是不是要记入，比如我现在说的差旅费
maize老师
2019 05/21 15:38
那你之前做啥，你做本年么，
84785018
2019 05/21 15:39
2018年就会计分录，管理费用下面的差旅费和业务招待费，
maize老师
2019 05/21 15:40
你汇算清缴填写在纳税调整中特殊调整事项中其他
84785018
2019 05/21 15:45
特殊调整事项中其他是打星号的，填扣除类调整项目中的其他可以吗
maize老师
2019 05/21 15:45
填扣除类调整项目中的其他可以
84785018
2019 05/21 15:46
纳税调整项目里业务招待费支出里，我数额填进去，为什么税收金额里直接有数据出现？怎么来的？
maize老师
2019 05/21 15:48
这个需要调增，发生额60%和营业收入千分之五取小税前扣除
84785018
2019 05/21 15:49
差旅费是全额调增的？
maize老师
2019 05/21 15:50
你那个2017年才调啊，别的不需要啊
84785018
2019 05/21 15:51
业务招待费也是2017年的票据
84785018
2019 05/21 15:52
业务招待费2017年的票据，是填其他全额调增还是填业务招待费里？
maize老师
2019 05/21 16:46
那你这个不填写在业务招待费中，全部都填在在填扣除类调整项目中的其他可以
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