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老师，所得税汇算清缴中的职工薪酬纳税调整明细表怎么填？
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账载金额按贷方发生额填列，如果18年年末计提的工资，19年所得税汇算清缴前已经全部发放，实际发生额，税收金额和账载金额一致
2019 05/21 16:04
84785042 
2019 05/21 16:09
职工福利费呢账载金额和税收金额怎么填？老师，谢谢
辜老师 
2019 05/21 16:37
账载金额就是账面发生额，如果福利发生额超过工资总额的14%，税收金额就是工资总额*14%，如果没有超过，税收金额就是账面发生额
84785042
2019 05/21 16:39
没有超过，税收金额填了账载金额，通不过，提示只允许改小
辜老师
2019 05/21 17:31
看一下你的提示错误跟填列情况
84785042
2019 05/21 17:52
嗯，要晚点不好意思，老师，现在不在电脑上
辜老师
2019 05/21 18:06
好的，没有关系的额
84785042
2019 05/21 19:13
84785042
2019 05/21 19:14
老师，金额（账载金额等于税收金额）填了保存不了，跳出提示只能改小
辜老师
2019 05/21 20:51
你实际发生额那一列也要填列
84785042
2019 05/22 10:42
实际发生额填了也是这样
84785042
2019 05/22 10:42
老师
辜老师
2019 05/22 12:51
你是保存的时候提示错误吗
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