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老师，去年的费用发票在今年做账，18年的汇算清缴已经结束。19年的汇算应该怎么处理这张发票？分录我会做，借：利润分配-未分配利润 贷：银行存款
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你好，是的，是这样处理，借以前年度损益调整，贷银行存款，借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整
2019 05/21 21:06
84784973 
2019 05/21 21:06
那老师，19的汇算清缴中需要调整这个18年的费用吗？
庄老师 
2019 05/21 21:08
19的汇算清缴中不需要调整这个18年的费用
84784973
2019 05/21 21:11
老师，帮我看看我理解的对不对：本来该费用是2018年的，但是发票19年报销，所以我用利润分配-未分配利润科目，其实实质是18年该费用企业自己放弃了，所以没办法调减了，是这样吗？
庄老师
2019 05/21 21:42
你好，用利润分配-未分配利润科目，调整年初未分配利润数额
84784973
2019 05/21 21:58
那还需要调整18年的汇算清缴申报吗？还是不一定要调整？老师，就这块我不太清楚，麻烦你帮我详细讲一下。
庄老师
2019 05/21 22:11
不需要调整18年的汇算清缴申报，调整2019年初未分配利润数额
84784973
2019 05/22 06:37
去年的损益今年发生，只要调整19年年初未分配利润，是不是就做借：利润分配-未分配利润 贷：相关科目就可以了？不用特意调报表了？
庄老师
2019 05/22 08:13
你好，调整报表的年初数
84784973
2019 05/22 08:49
老师，怎么调整年初数啊，我不太会啊
庄老师
2019 05/22 09:02
你好，调整年初数的未分配利润和相关的科目
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