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开了一张红字发票，然后又开了一张一样的蓝字发票（就是时间不同），这个会计分录怎么做啊？
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红字这个是科目不变数字是负数，蓝字这个按之前蓝字那个正确做就可以
2019 05/22 15:36
84785040 
2019 05/22 15:39
借：主营业务收入-1000，应交增值税-30，贷，主营业务收入 1000 ，应交增值税 30，是这样的吗？
maize老师 
2019 05/22 15:44
不是，红字做借应收账款 负数 贷主营业务收入 负数 应交税费 应交增值税 负数
84785040
2019 05/22 16:04
打印出来的负数发票怎么处理啊？是作为原始凭证都附在这个记账凭证后面吗？需要盖发票章吗？
84785040
2019 05/22 16:07
现在手上有四张发票，一张以前开的发票第二连（对方退回来给我了，第一联已经记账），两张负数（第一联和第二联），一张现在开的正数发票第一联
maize老师
2019 05/22 16:29
做账，上面分录我写了，冲回你蓝字销售额
maize老师
2019 05/22 16:29
一张以前开的发票第二连贴之前凭证后面，两张负数（第一联和第二联）两张负数（第一联和第二联）
84785040
2019 05/22 16:32
账务处理我知道了，就是问的您关于几张发票是附在哪些凭证后面，您看我上一条提问，您的回复没完整哦
84785040
2019 05/22 16:33
现在手上有四张发票，一张以前开的发票第二连（对方退回来给我了，第一联已经记账），两张负数（第一联和第二联），一张现在开的正数发票第一联，这些发票需要附在那些凭证后面？
maize老师
2019 05/22 16:38
一张以前开的发票第二连贴之前凭证后面，两张负数（第一联和第二联）这个贴在你负数那个分录后面啊，你再看那个蓝字就贴你蓝字分录后面
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