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汇算清缴补交18年的企业所得税，还要将成本也计入18年，就需要调整18年报表。19年开票缴增值税，款项也是19年到了然后支付出去，这个分录怎么做
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补交所得税借：以前年度损益调整 贷：应交税费—企业所得税。月末将以前年度损益调整科目余额转到利润分配—未分配利润。
2019 05/22 16:11
姜老师 
2019 05/22 16:12
发票来了应该是18年的成本是吗？之前有没有做暂估入账？
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