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上个月管理费用有余额2000，我这个月结转至本年利润借方了，可做资产负债表时不平衡就差这个2000，应该怎么处理？
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你是软件做账么，这个需要点结转损益那个自动结转才可以
2019 05/22 16:55
84784966 
2019 05/22 17:00
分录怎么做
84784966
2019 05/22 17:00
我没自动结转都是手工录入结转的
maize老师 
2019 05/22 17:01
你点才可以平啊，系统识别不到你结转损益了
84784966
2019 05/22 17:06
我结转损益不是自动结转的，是手工录入凭证结转的一样可以的，只不过我2月份管理费用借方还有2000的余额我这个月该怎么做分录结转掉
maize老师
2019 05/22 17:07
借本年利润 贷管理费用
84784966
2019 05/22 17:08
我这个月是这样做的呀可做资产负债表的时候不平就差这个数
maize老师
2019 05/22 17:11
那是你报表没取到这个本年利润啊
84784966
2019 05/22 17:12
我是手工做的
84784966
2019 05/22 17:12
不是系统自动出报表
maize老师
2019 05/22 17:12
那是你自己算时候那个利润分配那个没有加本年利润么
maize老师
2019 05/22 17:13
资产负债表未分配利润余额 =本年利润余额+未分配利润余额
84784966
2019 05/22 17:13
系统自动出报表的话也不会出现管理费用借方余额的
maize老师
2019 05/22 17:14
那不清楚，你去看下那个未分配利润那个金额是不是不对
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