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老师，汇算清缴那张职工薪酬支出及纳税调整明细那张表的工资薪金的账载金额是2018年贷方累计金额还是借方累计金额，实际发生额是借方累计金额吧，还有税收金额？
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账载金额看应付职工薪酬贷方发生额合计
实际金额是应付职工薪酬借方发生额合计
税收金额是允许税前扣除的，没有比例要求的和实际金额一样
2019 05/22 20:11
84785000 
2019 05/22 20:46
那老师，2018年12月计提了一笔年终奖挂在应付职工薪酬科目那边，那现在汇算清缴如果根据2018年来做的话工资那边不是要纳税调增
答疑郭老师 
2019 05/22 22:08
这个年终奖没有发吗？
没发的话需要调增
84785000
2019 05/22 22:08
在2019年二月发了
答疑郭老师
2019 05/22 22:31
那就不需要调增的，汇算清缴前发下去不用调增了
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