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老师，请问下去年12月社保多提了一次，而且也把个人承担的那部分计提了，做汇算清缴时怎么调整呢？
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您好，在汇算清缴的时候 账载金额和实际发生额 及税收金额就不一致了，实际发生额和税收金额就是应该发生的数据 你填之后自然会给你调增
2019 05/23 10:03
84784951 
2019 05/23 10:04
那调整什么科目呢？多计提个人部分社保的怎么处理呢？
小黎老师 
2019 05/23 10:09
您好，需要冲减以前年度损益
84784951
2019 05/23 10:24
在汇算清缴的表上填那一项呢？
84784951
2019 05/23 10:25
老师，冲减以前年度损益调整的分录怎么写你呢？
小黎老师
2019 05/23 10:30
您好，要对应你做计提的原分录，费用类用以前年度损益替代 最后以前年度损益转到未分配利润
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