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问题已解决
麻烦问一下老师！A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表！是不是有工资调整的时候填写和！没有就不需要调整！
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不是的，只要公司发生了职工薪酬支出，哪怕不涉及纳税调整，也是需要填写该表的。
2019 05/23 09:51
84784998 
2019 05/23 10:07
好哒谢谢老师！是我发放的社保和工资这些细项嘟要填写完毕之后在申报！如果是工资账载发放1000！实际发放1000！就在账载记1000！实际发生那里也填1000！这样个意思吗
张艳老师 
2019 05/23 10:35
如果是工资账载发放1000！实际发放1000！就在账载记1000！实际发生那里也填1000！这样个意思吗---------是的，税收金额也是1000
84784998
2019 05/23 10:54
A105050表格中工资薪金支出包含社保这些吗！
张艳老师
2019 05/23 10:58
不包含的，就是单纯工资支出。
社保费有专门的项目。
84784998
2019 05/23 11:01
好哒谢谢老师
84784998
2019 05/23 11:14
但是我填写后发现！补充养老/医疗/其他那里填写进去！例如养老填写5448.81元！实际发生额5448.81！税收金额那里自动核算的1404.01！最后纳税调整那里是4044.8！我这样填写不对吧
84784998
2019 05/23 11:15
纳税调增表中直接加了调增金额5546.85！A105000中
84784998
2019 05/23 11:16
多交2000多税比之前！
张艳老师
2019 05/23 11:38
您公司涉及”补充“医疗保险/养老的业务吗？
纳税调整明细表的职工薪酬支出的项目的纳税调整金额是根据表A105050的纳税调整数字带过来的。
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