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问题已解决
请问老师，：资产负债表中资产总计的期末余额与负债和所有者权益（或股东权益）总计的期末余额数不相同，原因在哪里呢？
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你好！核对一下你们的科目‘表看看哪里出的问题
2019 05/23 15:25
84785011 
2019 05/23 15:26
看哪个表
耿老师 
2019 05/23 15:36
你好！你们的科目余额表就可以
84785011
2019 05/23 15:37
我看了，科目余额表与资产负债表的期末数是一致的
耿老师
2019 05/23 15:40
你好！那应该是平衡的，科目和报表项目都核对了？没有差额！
84785011
2019 05/23 15:41
没有差额
耿老师
2019 05/23 15:42
你好！你月末做结转了吗？把报表和科目余额表截图看看
84785011
2019 05/23 15:49
84785011
2019 05/23 15:49
84785011
2019 05/23 15:50
84785011
2019 05/23 15:50
84785011
2019 05/23 15:50
老师看得清楚吗？
耿老师
2019 05/23 15:56
你们是哪一年成立的？怎么没有未分配利润？数字看不太清楚
84785011
2019 05/23 15:58
这是我接原会计的资料，
耿老师
2019 05/23 16:06
科目余额表只要一级科目的有吗？
84785011
2019 05/23 16:08
耿老师
2019 05/23 16:14
你好！工程施工你没有填写啊，应该是在存货里
84785011
2019 05/23 16:19
哦，我明白了她当月没结转，我问问她，谢谢耿老师的耐心解答，以后有问题还想您帮解答，该怎么找你呢
耿老师
2019 05/23 16:22
你好！可以在这里直接选择我回答就可以
84785011
2019 05/23 16:26
是在首页找老师那直接找您对吗？
耿老师
2019 05/23 16:48
你好！应该是的，可以直接制定老师回答
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