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老师，去年暂估的人工费，汇算清缴前发票没有取得，先要给去年暂估的分录借：工程施工-人工费，贷：应付账款-某某公司，还做了一笔结转的分录：借主营业务成本，贷：工程施工-人工费。这两部分那个需要红冲。还有今年报汇算清缴时的财务报表怎么调整，谢谢
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你好！都需要红字冲回，调整成本的计税基础
2019 05/23 15:38
84784956 
2019 05/23 16:24
红冲之后，工程施工是负数，怎么调整
耿老师 
2019 05/23 16:45
你好！怎么回事负数？借：工程施工-人工费，贷：应付账款-某某公司借主营业务成本，贷：工程施工-人工费。这两笔都要冲啊
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