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上年度做错凭证，上年度分录 计提了未交税金借：税金及附加 10 贷：应交税费-未交增值税 10. 增值税是不用计提，我现在可以怎么更正呢？
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借:应交税费_应交增值税(转出未交增值税)
贷:以前年度损益调整
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2019 05/23 23:36
84785039 
2019 05/24 10:24
我是计提错了，用转出未交增值税不对吧，这样会不会比较合适。 借:应交税费_未交增值税)
贷:以前年度损益调整
玲子 
2019 05/24 10:29
我的分录是对的，你当时是计提增值税搞错了
84785039
2019 05/24 10:40
转出的话我的未交增值税科目余额还是不对呀
玲子
2019 05/24 11:16
哪里不对呢，正确的账务处理，一般不会说有哪里不对的
84785039
2019 05/24 11:46
我之前计提错了，计提了不应该计提的税，但是在申报中没有多缴税，如果填在转出未交增值税科目，那我的未交增值税科目明细表还是和申报数据对不上呀
玲子
2019 05/24 12:49
你的申报不是跟实际不一致吗，你在当期把这个税先交上
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