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请问返还客户税点如何做账？ 比如说，我司预收客户100万货款，经协商开票95万，另外5万直接调整进客户在我司的交易资金池，但资金池未设具体科目，这样处理会不会好一点，新增客户交易资金池账户科目。
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预收的货款没有开发票，经过协商后根据实际金额确认交易金额，将多收的款项退回就可以。借：预收账款 5 贷：银行5。实际收入借：预收账款 贷：主营业务收入 应交税费
2019 05/24 08:46
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