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老师请问，个人社保部分公司承担，我在填企业所得税汇算清缴上在哪一个表填写纳税调增？
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您好
在A105050第八栏里面填写
2019 05/24 09:23
84784999 
2019 05/24 09:29
老师，在各类基本保障性缴款那一栏填写账载金额和实际发生金额都是填 个人社保部分公司承担的金额吗？税收金额那列填0吗？
bamboo老师 
2019 05/24 09:34
帐载金额填写您单位账上列支的 实际发生额也是 税收金额填写全部缴纳的减去个人承担的
然后调增的就是个人部分
84784999
2019 05/24 09:41
老师，我个人部分公司承担的放在了福利费，那我又应该怎么填，福利费用没有达到限额。
bamboo老师
2019 05/24 09:44
也应该跟上面的一样填写 汇算清缴都不允许扣除公司承担个人部分
84784999
2019 05/24 09:52
老师，我把公司承担个人社保部分放在福利费里，这样做账可以吗？还是放在哪个科目里比较合适？
bamboo老师
2019 05/24 09:53
公司承担个人部分 可以算作福利
84784999
2019 05/24 10:10
老师，在期间费用那张表我已经填上了公司承担的社保费部分50万（管理费用），和账上的金额一致；公司承担个人部分10万计入福利费；在A105050第八栏里面填写的帐载金额填写就是60万， 实际发生额60万，税收金额填写50万，调增部分10万，这样填对吗？
bamboo老师
2019 05/24 10:14
这样填写是正确的
84784999
2019 05/24 10:18
好的，老师，公司收到推广费发票90000元，在期间费用应该填在哪一栏里？
84784999
2019 05/24 10:21
当年的广告费没有超过限额，广告费调整那张表需要填吗？
bamboo老师
2019 05/24 10:21
请问是什么公司开具的发票
84784999
2019 05/24 10:28
老师，是医药科技咨询公司
bamboo老师
2019 05/24 10:32
医药科技公司开具的推广费发票 可以填在其他栏次
84784999
2019 05/24 10:44
老师，您回答的问题很仔细到位，回答到点子上，我又起了新提问，谢谢老师的解答。
bamboo老师
2019 05/24 10:50
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
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