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问题已解决
如果以前年度的费用的进项税应转出的 忘了转出 接下来要怎么做呢？
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你好，现在转出计入费用或者成本
2019 05/24 09:49
84785040 
2019 05/24 09:52
不用通过以前年度损益吗？
暖暖老师 
2019 05/24 09:59
跨年度了就需要用
84785040
2019 05/24 10:14
借：以前年度损益 贷：应交增值税-进项税转出 借：应交增值税-进项税额转出 贷：应交增值税-未交增值税 这样对吗？ 以前年度是亏损不涉及所得税
暖暖老师
2019 05/24 10:15
嗯，你的会计分录是正确的
84785040
2019 05/24 10:21
这样是不是要缴滞纳金呢？
暖暖老师
2019 05/24 10:21
滞纳金的你单独写一个分录，也是要以前年度的
84785040
2019 05/24 10:36
滞纳金是自己计算然后在本月单独缴纳？
暖暖老师
2019 05/24 10:45
是系统里带出来的数字
84785040
2019 05/24 15:24
那是要更改错的那个月申报增值税的报表才可？
暖暖老师
2019 05/24 15:33
不用，拿着你直接申报看看
84785040
2019 05/24 17:58
直接申报的话 就是在本月转出进项税了吧 那滞纳金就不是从错的那个月开始算了 这样也可以吗？
暖暖老师
2019 05/24 19:45
不拿滞纳金如果体统不提醒
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