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给客户发货，物流费到付100元，由客户代为垫付，然后这100元再从客户的应收账款里减下来，这分录如何做？比如应收账款是800元，客户垫付100元，然后最后她回款就是700元。
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这100记到销售费用就行了
2019 05/24 10:01
84785020 
2019 05/24 10:54
但是我没有发票怎么入费用？这种情况很多，涉及几百家客户
小云老师 
2019 05/24 10:54
没有发票可以做账，不能税前扣除，领既然是物流费应该是可以取得发票的吧
84785020
2019 05/24 11:14
涉及客户太多，不能保证每个客户把发票都从物流公司开具了。再给我们邮寄发票，这样很多客户就不会接收到付了。这样的业务如何处理最好？
小云老师
2019 05/24 11:23
这个肯定是要发票的，没有就不能税前扣除
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