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你好 请教一下，建安公司有个项目在外省施工，已在外省税务机预缴了增值税及附加、企业所得税，发票已在建安公司所在地税务代开，请问在外省要做纳税申报吗？账务如何处理？谢谢
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你好!不用申报了.你借应收账款等 贷主营业务收入 应交税费=应交增值税
然后借税金及附加 贷应交税费-应交城建税等
然后缴纳就好了
2019 05/24 17:13
84785046 
2019 05/24 17:21
就是外地还要计提税金，账务处理还是要正常处理，是不是这样？谢谢
外地项目还是和正常公司一样要建账的是吧。
宋生老师 
2019 05/24 17:24
你好!是的.正常处理,正常做.只是交税交外地而已
84785046
2019 05/24 17:26
刘老师你好，那总部和外地项目的账务处理会重复吗？谢谢
宋生老师
2019 05/24 17:29
你好!不会.上面的分录只做一次.
84785046
2019 05/24 17:31
就是如晨是项目已经做了账务处理，总部就不用做税款缴纳及收入的会计分录，总部只做申报就可以了是吗？
84785046
2019 05/24 17:34
账务处理可不可以在总部处理，项目所在地只负责预缴税款，项目所在地不建账可以吗？谢谢
宋生老师
2019 05/24 18:32
你好!项目可以不用建账的了.总部做账
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