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老师，汇算清缴的时候需要填固定资产折旧摊销表，本年累计折旧是填累计折旧的贷方余额，还是填累计折旧的科目余额，因为我们去年有处置固定资产
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您好，去年处置的固定资产也需要加进去的
2019 05/26 14:36
84785003 
2019 05/26 14:37
那处置固定资产的时候，是从累计折旧借方结转，那我填表的时候是填累计折旧的科目余额，还是填贷方余额呢
文老师 
2019 05/26 14:47
累计折旧的科目余额加上处置了的借方余额
文老师
2019 05/26 14:47
累计折旧的科目余额加上处置了的借方金额
84785003
2019 05/26 14:53
老师，我是举个例子吧，假如我们今年固定资产计提折旧1000，处置了一个固定资产，冲减了部分累计折旧200，那我在填那张表的时候，计提累计折旧是填1000，还是填800呢
文老师
2019 05/26 15:03
您好，是填1000，处置的固定资产的原值也要算进去的
84785003
2019 05/26 15:07
那这样把处置的固定资产填上去就和账上对不上了呢
84785003
2019 05/26 15:08
累计折旧的累计余额也和账上对不上
文老师
2019 05/26 16:15
是的 明年就按减掉以后填写
文老师
2019 05/26 16:17
您好，那您就按照1000填写
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