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请问，1、非本公司员工的机票款在本公司报销，计入业务接待费，可以吗？2、如果客户和法人一起出差，两人的费用一起计入差旅费，可以吗？还是客户的费用应计入业务接待费？
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分开做，是客户就做招待费，老板这个做差旅费
2019 05/27 10:16
84785030 
2019 05/27 10:30
客户机票款我们是可以入税务账，做接待费的，是吧？
maize老师 
2019 05/27 10:37
是的，做业务招待费，你这个老板不是算出差吧，要是出差才可以做差旅费
84785030
2019 05/27 10:44
再重复下，非本公司员工的机票款进税务账，计入业务接待费，可以的？
maize老师
2019 05/27 10:47
要是客户是做招待费就可以，这个上面回复你啊
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