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老师，18年12月份和19年1月份的固定资产计提折旧费计提错了，漏提了，现在补提的话，是把两个月的一次性补提在5月份可以吗？如果不行的话，18年的和19年1月份的已经结账了，如何添加凭证补提呢？
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你好 19.1月的就在19年补计提就是 做借管理费用等贷累计折旧 而18.12月的计提就要走以前年度损益来计提 借以前年度损益贷累计折旧 借未分配利润贷以前年度损益 这样补 而不是一起
2019 05/27 12:05
84784997 
2019 05/27 12:20
老师，18年的，我用的手工帐，19年的，我用的财务软件，如果18年的计提在18年的话，是不是19年建账的初始数据就要重新调整呢
84784997
2019 05/27 12:22
如果重新调整的话，要调整哪些数据呢？
meizi老师 
2019 05/27 13:51
你好 你在19年补做分录即可 你走了以前年度损益科目是调整的年初的利润
84784997
2019 05/27 13:56
好的，谢谢老师
meizi老师
2019 05/27 14:06
嗯 不客气 满意请给予评价
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