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年度利润表主营业务成本（本年累计）与科目余额表（本年累计）主营业务成本不相等是什么原因呢？总账和科目余额表数据是对的上的，就是利润表的主营业务成本对不上？这到底是怎么回事呢
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看一下你的主营业务成本贷方是不是有发生额
2019 05/27 15:12
84785021 
2019 05/27 15:14
结转了，贷方就是平的
辜老师 
2019 05/27 15:38
结转了肯定会是平的，现在是要你主营业务成本的明细账里面，除了结转损益，还有没有冲减成本的发生额
84785021
2019 05/27 15:42
这怎么看呢，老师？
辜老师
2019 05/27 15:48
你是哪个月开始不一致的
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