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老师，企业所得税的年报与财务报表的年报数据要一致吗？如若2018年企业所得税年报有弥补2016和2017年亏损。那2018年财务年报体现出来吗？
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你好，你所指的 企业所得税的年报是年度财务报表吗？
2019 05/27 20:26
84784948 
2019 05/27 20:30
1个是企业所得税的年报，1个是财务报表的年报，在申报企业所得税年报时，系统要我们是否先申报财务报表的年报
邹老师 
2019 05/27 20:31
你好，需要先填写年度财务报表，然后填写所得税年度申报表申报
财务报表的利润总额与年度申报表的利润总额数据应当做到一致的
84784948
2019 05/27 20:46
2018年年度财务报表的利润总额是正数。
那么其下方减:所得税 要填数字吗？净利润如何填呢？
较之.2018年企业所得税年报中的收入，成本 费用都要与2048年财务报表的年报一致吗？
邹老师
2019 05/27 20:47
你好，利润总额为正数的情况下，需要填写所得税数据，净利润=利润总额—所得税
2018年企业所得税年报中的收入，成本 费用都要与2018年财务报表的年报的收入，成本，费用数据一致的
84784948
2019 05/27 20:51
但是，在实际的申报2018年企业所得税年报因弥补了2016年和2017年的亏损，没交纳2018年财务年报表中所体现的所得税的金额！
邹老师
2019 05/27 20:52
你好，那就做2018年预交所得税申请退税就是了
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