老师，汇算清缴表职工薪酬A105050表，帐载金额填应付职工薪酬贷方数，实际发生额填借方数，税收金额填贷方数，我是小规模，这个表就填这几个数是不是就可以了。_实务

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老师，汇算清缴表职工薪酬A105050表，帐载金额填应付职工薪酬贷方数，实际发生额填借方数，税收金额填贷方数，我是小规模，这个表就填这几个数是不是就可以了。

84784972| 提问时间：2019 05/28 09:24

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郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

税收金额没有税前扣除比例的按实际金额填写，不是贷方是借方

2019 05/28 09:26

84784972

2019 05/28 09:28

老师，那纳税调整就是负数了，去年有工资没开，有余额

郭老师

2019 05/28 09:37

没有支付工资，实际发生额税收金额都是零调增

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