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有费用，多计提了28780.93，同时补交所得税217.03

冲回，还有实际没有发生的费用下次不要先入账了，要不查到估计对你们罚款的

麻烦老师告知这两项 分录，谢谢！

你用啥会计准则啊

企业会计准则

那就冲回你之前借xx贷以前年度损益调整 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整，计提税款时借：以前年度损益调整贷：应交税费－应交企业所得税 同时调整未分配利润 　　借：利润分配－未分配利润 　　贷：以前年度损益调整。 　　补交税款时 　　借：应交税费－应交企业所得税 贷：银行存款 下次不要做，没有发生的做这个要是稽查到会罚款，依据是实际发生的，你这个是虚列费用

处理多提费用分录没看明白，麻烦老师再说一下，谢谢

你之前咋做的啊，你先回复我吧

是这样做的老师

那现在做借其他应付款 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润

好的，感谢老师耐心解答！！

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