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你好，去年付货款未挂账。直接 借：应付账款 贷：银行存款 应付账款不平，今年怎么做呢？
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你好！你当时收货的是没有做分录？
2019 05/28 15:19
84785013 
2019 05/28 15:21
没有
宋生老师 
2019 05/28 15:22
你好！那你补一笔借库存商品等 贷应付账款等
然后支付
84785013
2019 05/28 15:23
今年还用做以前年度损益调整吗
宋生老师
2019 05/28 15:24
你好！这个不涉及损益，不需要用这个科目
84785013
2019 05/28 15:26
老师，这个是内账，在今年直接做 去年直接做的是 借 应付账款 贷：银行存款 今年直接做借：库存商品 贷：应付账款？？？
宋生老师
2019 05/28 15:27
你好！是的。只是补做而已了。
84785013
2019 05/28 15:30
老师 在调账的当月还得做一笔 借 主营业务成本 贷 库存商品吗？总共这两笔分录就可以了吧？
宋生老师
2019 05/28 15:30
你好！如果已经销售了，就要结转这个成本
84785013
2019 05/28 15:30
好的 谢谢老师了
宋生老师
2019 05/28 15:31
你好！不用客气的了。
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