00:10:00
问题已解决
老师，汇算清缴的成本一定要有发票才能作为成本吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好 是的 是需要有发票来作为税前扣除的依据 这个也不一定是发票 是符合税务局规定的票据也是可以的
2019 05/28 17:09
84784956 
2019 05/28 17:10
普通的收据不行吗？那我们去年都是收据，这样的话，我们的成本不就都要填零？
meizi老师 
2019 05/28 17:27
你好 成本的话收据是不可以的
84784956
2019 05/28 17:36
我们19年有申报18年第四季度的企业所得税，那我当时填写的成本偏高，现在汇算清缴按照发票填写后成本没有那么高，会不会有影响？
meizi老师
2019 05/28 17:43
你好 你实际有多少成本填写多少 按你账上来填 实际没有允许扣除的调整处理即可
84784956
2019 05/28 17:58
我们18年12月开业，只有一个月，是不是我汇算清缴的年报成本必须和19年申报18年第四季度的成本必须一致啊？
meizi老师
2019 05/28 17:59
你好 对的 你汇算是做18年全年的 你12月开始就应该是一样的
84784956
2019 05/28 18:00
不一致会怎么样？我当时申报企业所得税时成本做得偏高了，现在才发现没有那么高的成本
meizi老师
2019 05/28 18:12
不一致的话 你就要更正申报了
84784956
2019 05/28 18:13
更正第四季度的企业所得税那个表吗？
meizi老师
2019 05/28 18:15
你好 如果你第四季度和年报都没按账上情况报 都需要更正
84784956
2019 05/28 19:43
好的，那汇算清缴表里头的税金及附加是要填写19年报的税还是要填写0？毕竟18年年底开业的之前也没有交税
84784956
2019 05/29 07:39
老师，还有个问题，期间费用明细表那个手续费需不需要有发票？没有发票的手续费可以填进去吗？
meizi老师
2019 05/29 09:05
你好 银行发生的存款手续费可以根据银行回单来税前扣除的
84784956
2019 05/29 09:49
明白了，我们利润表的收入大于税控盘开票收入金额1万多，这是允许的吗？
meizi老师
2019 05/29 10:01
你好 你可能有未开票收入等 是实际的可以
84784956
2019 05/29 10:44
谢谢老师的耐心解答
meizi老师
2019 05/29 11:01
嗯 不客气 满意请给予评价
阅读 947
描述你的问题，直接向老师提问
1692
意见反馈
