老师，出口退税的进项票我认证了，下个月申报，那这张认证的发票我怎么操作，做帐怎么做，也是做进项，等申报了，再转出么_实务

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老师，出口退税的进项票我认证了，下个月申报，那这张认证的发票我怎么操作，做帐怎么做，也是做进项，等申报了，再转出么

84784980| 提问时间：2019 05/28 19:29

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文老师

金牌答疑老师

职称：中级职称

您好，您认证了，没有进可以抵扣的税额吧，

2019 05/28 20:15

84784980

2019 05/28 21:15

老师我没有明白你的意思

文老师

2019 05/28 21:17

您是5月份的认证的吗

84784980

2019 05/28 21:17

是的，今天刚认证的

文老师

2019 05/28 21:22

是用于出口退税的是吧，那您下月填增值税申报博奥的时候，填附表二的待抵扣的栏次里面，不要填认证抵扣里面，做账可以做进项税额，申报出口退税啦，不可以抵扣的部分在成本结转的时候，进项税额转出的时候一起结转到主营业务成本

84784980

2019 05/28 21:24

就是做帐做进项，但是报税时填写带抵扣是吧，申报退退税时，结转成本时，做进项转出

84784980

2019 05/28 21:26

大概明白了，谢谢老师

文老师

2019 05/28 21:42

是的，不客气，到时候实际操作中有问题欢迎前来咨询

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